| 0000001473 |
integrácia registrov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
65 760,00 € |
20.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002908 |
príspevok SR za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
63 950,00 € |
20.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
nájomné 7-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002486 |
Nájomné 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
22.09.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Nájomné - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003245 |
Nájomné 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002839 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
63 690,00 € |
10.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002851 |
Služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
62 204,40 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001202 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
60 614,00 € |
17.02.2023 |
|
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
60 185,10 € |
13.09.2023 |
|
28.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001756 |
príspevok ISOLDE CERN2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
29.05.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
59 428,32 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002465 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
59 216,08 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002573 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
58 710,00 € |
06.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002932 |
NŠP III.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 080,39 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001248 |
MŠ - Obj. zdravotechnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
56 841,10 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
56 181,77 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
56 181,77 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003099 |
Poradenské služby 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
55 344,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003172 |
Digital vzdelavanie VVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
53 707,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001658 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002093 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002471 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
