| 0000001294 |
MŠ - stavebná časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
202 621,00 € |
08.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002609 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
195 441,04 € |
11.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
SAP ILM - GDPR 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
195 189,60 € |
20.07.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
Servisné služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
194 686,80 € |
03.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002228 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
182 949,84 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002464 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
182 949,84 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002978 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
179 375,00 € |
30.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002183 |
CEEPUS 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
168 685,68 € |
02.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003240 |
diskové pole |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
165 900,00 € |
30.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002249 |
Servery a úložisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGILOR, s.r.o. |
45904341 |
|
164 850,00 € |
09.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001864 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001673 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002473 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002633 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002867 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003139 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
Servisné služby 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
143 033,70 € |
06.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
ESET PROTECT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
140 066,40 € |
08.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
Servisné služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
138 224,10 € |
01.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003124 |
UNIKAN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
137 073,60 € |
31.10.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002114 |
údržba SAP 7-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Údržba SAPsoftware 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
13.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
Odstránenie havar. stavov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAS Invest s.r.o. |
46611801 |
|
134 685,22 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
Servisné služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
133 464,60 € |
19.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002907 |
príspevok SR za rok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
127 900,00 € |
20.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
