| 0000001552 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
05.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003231 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
532 777,00 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
511 638,00 € |
12.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
466 119,80 € |
07.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
371 154,48 € |
13.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
Kampaň TV 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
370 980,00 € |
13.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003235 |
Notebooky a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
334 104,35 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
Reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
329 585,52 € |
08.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003226 |
elektron.služieb III.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 798,52 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002871 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
274 952,38 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
NŠP III.Q /2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
266 572,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
Rekonštrukcia MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
259 581,49 € |
25.01.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001218 |
Elektroinštalácia - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
250 912,40 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002804 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
246 395,52 € |
07.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002644 |
Kampaň TV 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
224 004,00 € |
16.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001665 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001304 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001854 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002086 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002624 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002858 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003131 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
212 920,32 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
