| 0000002364 |
Štúdia realizovateľnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CUBE4U s.r.o. |
|
|
36 468,00 € |
25.08.2022 |
|
22.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
1/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 176,60 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002521 |
Náklady 2022-ATLAS Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
36 000,00 € |
27.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
restaurant card 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
35 149,13 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
program CEEPUS I.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
35 058,36 € |
19.04.2022 |
|
29.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
Spolupráca SR - CERN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002468 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002316 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003119 |
záloha za služby 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
Služby 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.09.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002955 |
Služby za 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
03.06.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Záloh. serverov IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
34 468,80 € |
25.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 216,21 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
služby 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
08.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
FIN výkazy Q1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 667,20 € |
02.05.2022 |
|
20.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
služby 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
05.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
strážna služba 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
služby expert č.5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
33 384,00 € |
07.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003039 |
Bezpečnostná služba 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
4/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
33 200,61 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
33 169,20 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
Stratégia a služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CBRE, s.r.o. |
35819804 |
|
33 000,00 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Strážna služba - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
07.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
bezpečnostné služby 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 667,26 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
bezpečnostné služ. 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 614,85 € |
21.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
služby 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
32 164,80 € |
24.06.2022 |
|
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
