| 0000002150 |
program CEEPUS II.štvrťro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
103 225,42 € |
21.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
103 041,28 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002407 |
SAP ILM - GDPR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
101 001,60 € |
07.09.2022 |
|
22.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002049 |
Atlas upgrade II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003092 |
Servisná podpora 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Servisná podpora 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
služby helpdesk 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002605 |
služby helpdesk 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
služby helpdesk 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
služby helpdesk 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002097 |
HelpDesk 06/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
helpdesk 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.06.2022 |
|
23.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001673 |
helpdesk 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
3/22 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
helpdesk 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
helpdesk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001835 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
98 880,00 € |
31.05.2022 |
|
22.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
Služby experta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
96 400,20 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
95 363,00 € |
16.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003164 |
CEEPUS - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
94 863,01 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
92 694,00 € |
24.05.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
SOFIA servis 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
88 050,60 € |
06.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002471 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
87 729,04 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002320 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
87 645,04 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002822 |
Servisné služby 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
87 222,30 € |
15.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 869,76 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 869,76 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001186 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002998 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
