| 0000000711 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
86 716,50 € |
05.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000273 |
služby 1-Typ E 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 554,30 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000277 |
služby 1-Typ B 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000118 |
služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 284,98 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001969 |
služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 284,98 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000128 |
služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 136,77 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001618 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
86 061,89 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
Služba - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 869,76 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 719,24 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Služba - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002184 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000603 |
contribution to ATLAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
85 000,00 € |
29.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000776 |
popl. za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84 871,18 € |
11.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Hromadné preúčtovanie DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 168,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Hromadné preúčtovanie DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 168,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
83 925,60 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000710 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
83 146,00 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001745 |
infor., kybern. bezpečn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
81 840,00 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
9/21 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
80 258,40 € |
04.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001616 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
79 972,08 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000312 |
2/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
79 857,60 € |
11.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
podpora procesu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MindIT, s.r.o. |
47367873 |
|
79 800,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
podpora procesu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MindIT, s.r.o. |
47367873 |
|
79 800,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
ZL 10 Exp.posúd.dopadov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
79 632,00 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000163 |
mobilné dáta 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
79 327,32 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000958 |
5/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
77 553,00 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000540 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77 018,23 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
75 141,00 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
