| 0000000811 |
4/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
126 421,36 € |
14.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000536 |
3/21 dištančné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
125 200,03 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
tv vysielanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
122 139,34 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000634 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
120 860,00 € |
30.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000311 |
2/21 dištanč.vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120 046,50 € |
11.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001180 |
Implementácia IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
115 020,89 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
balíky služieb 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
113 690,18 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000758 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
111 700,00 € |
10.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001617 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
110 559,84 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
servis SOFIA 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 118,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000155 |
1/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
109 754,83 € |
16.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001173 |
Služby 1-TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
108 776,12 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000994 |
služba 1 - TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
108 465,65 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
108 280,20 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
SOFIA servis 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 264,30 € |
08.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001749 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
107 972,03 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000772 |
služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
107 844,70 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000513 |
služby TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
106 292,32 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000278 |
služby 1-Typ C 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
105 050,41 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000120 |
služby 1 - typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 739,94 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Služba - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Služby 1 - typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
103 498,03 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
7/21 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
102 903,60 € |
02.08.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000605 |
Slovak contribution ATLAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
29.04.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000179 |
1/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
99 797,40 € |
19.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
služba helpdesk 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
služba helpdesk 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
11/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
10/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
