| 0000000856 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
24 740,00 € |
21.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
24 627,68 € |
22.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000719 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
24 531,54 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000718 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
24 110,46 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
podpora prevádzky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002189 |
podpora prevádzky 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
10/21 podpora prevadzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
služby podp. prev. 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.07.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000807 |
4/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
14.05.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000539 |
3/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
15.04.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.10.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000964 |
5/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.06.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.08.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
sl podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.09.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000291 |
služby podp. prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.03.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000148 |
podpora prevádzky 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
15.02.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
testovanie Covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEGA LENS, s.r.o. |
36510548 |
|
23 680,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
testovanie Covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEGA LENS, s.r.o. |
36510548 |
|
23 680,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
testovanie Covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEGA LENS, s.r.o. |
36510548 |
|
23 680,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000678 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
22 666,85 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000961 |
contribution 2021-2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
22 500,00 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
vyúčt.fa za rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 397,75 € |
31.12.2021 |
|
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
22 066,08 € |
04.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001698 |
vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
21 996,00 € |
08.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002433 |
Služba 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
21 803,88 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001767 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 609,74 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000679 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21 570,96 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
21 378,00 € |
03.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000792 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21 148,38 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 862,74 € |
16.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
