| 0000000872 |
PCR kloktací pool test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
185 267,32 € |
24.05.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001725 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
178 370,77 € |
13.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000021 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
18.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001638 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
166 940,00 € |
04.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001031 |
distr., rozšírenie, balík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
159 828,00 € |
20.12.2021 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001205 |
II.Q 2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
158 061,50 € |
19.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
153 008,09 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000537 |
3/21 sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
152 953,50 € |
15.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
ZL9- analýza nár. projekt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
148 646,40 € |
29.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001755 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Služby 3 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001179 |
Centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000520 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000124 |
služby 3 centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000269 |
cen. EDUNET_SK 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000992 |
služba 3 - Cen. EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
Služby 3 - centrála Eden |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000766 |
služby 3- centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
Účtovanie pokladní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
140 280,00 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000553 |
údržba SAPsoftware 4-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
19.04.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000012 |
1Q21 software SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.01.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001607 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
29.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
