| 0000003017 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
30.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002595 |
Vodné, stočné 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
98,50 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
Balená voda - 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002407 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
99,00 € |
29.07.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Sendlai |
44512732 |
|
99,00 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002579 |
Balená voda 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
03.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
11.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Balená voda 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
25.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
predplatné 01-06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
99,60 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002673 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
13.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002779 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
08.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
102,30 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
kávovar NESPRESSO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,62 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002556 |
Preklad textu ČJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
103,80 € |
27.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002795 |
Balená voda 32 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002944 |
balená voda 32 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
105,60 € |
17.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001586 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
108,00 € |
24.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002511 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
108,00 € |
19.08.2024 |
|
02.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,90 € |
03.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
08.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
07.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002500 |
Vodné, stočné 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
109,68 € |
14.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
Plyn 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
08.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Plyn 03/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001544 |
Zemný plyn 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001777 |
Plyn 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
