Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002608 odvoz a likvidácia-Hanulo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 93,60 € 06.09.2024 19.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001626 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 94,00 € 12.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000002382 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 94,00 € 23.07.2024 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000001744 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 95,00 € 26.04.2024 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000002277 Preklad z AJ do SJ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 95,00 € 08.07.2024 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002320 seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 95,00 € 17.07.2024 02.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000001990 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,70 € 28.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002203 Balená voda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,70 € 25.06.2024 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000001420 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 96,00 € 11.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001461 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 96,00 € 18.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001703 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000002403 Informač. systém 07-08/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 96,00 € 26.07.2024 07.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002576 Informač. systém 08-09/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 96,00 € 03.09.2024 16.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002791 Prístupové práva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 96,00 € 01.10.2024 09.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002940 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 17.10.2024 30.10.2024 04.11.2024 Faktúra
0000003104 Infor. systém TRANSPAREX Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 96,00 € 14.11.2024 25.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000001705 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001704 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 19.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001642 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. 36599956 97,50 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001324 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 27.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001309 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001359 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001496 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001497 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 27.03.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001741 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 26.04.2024 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001807 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 98,00 € 07.05.2024 21.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001855 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 14.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001986 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 27.05.2024 12.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002145 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 18.06.2024 28.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002147 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 18.06.2024 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »