| 0000002434 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
83,04 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
Kamerový záznam |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
84,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Príst. portál.06/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003500 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003497 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003498 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003499 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002603 |
ŠTANDARD prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
06.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
ŠTANDARD prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
06.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,47 € |
30.07.2024 |
|
02.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
89,00 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001304 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
26.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001641 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.07.2024 |
|
25.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003097 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002942 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003234 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
02.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003357 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003043 |
balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001128 |
BL574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
89,11 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
16.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
