| 0000001398 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
68,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
balená voda 21ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002331 |
balená voda 21 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
24.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003172 |
balená voda 21 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,30 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
70,00 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002446 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
70,00 € |
07.08.2024 |
|
12.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
Elektrina 01-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
70,49 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001613 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
71,03 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
Zrážky 11/23 - 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
72,08 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002732 |
Kávovar Nespresso |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,72 € |
23.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
BL988XI - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
74,80 € |
13.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
Vodné, stočné 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
75,47 € |
20.09.2024 |
|
03.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002189 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
75,50 € |
24.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Kvety do kanc. ŠT II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
77,30 € |
12.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
78,00 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001710 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
78,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
BL988XI - výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
78,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
80,00 € |
10.01.2024 |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001460 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
80,00 € |
18.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001322 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
81,00 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
Publikácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
23.04.2024 |
|
31.05.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
Balená voda 25 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
82,50 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002434 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
83,04 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
Kamerový záznam |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
84,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Príst. portál.06/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
07.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
Balená voda 26ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,80 € |
01.08.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002603 |
ŠTANDARD prístup |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
06.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
