| 0000001184 |
Prenájom predložiek 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
Prenájom predložiek 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
Prenájom predložiek 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
27.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
Prenájom a servis 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
Prenájom predložiek 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
06.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Prenájom predložiek 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Prenájom predložiek 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
06.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002620 |
Prenájom predlož. 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002855 |
Servis predložiek 09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
Servis predložiek 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
14.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001537 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
60,00 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002510 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
60,00 € |
19.08.2024 |
|
02.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003175 |
oprava dverí |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
60,00 € |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Doména slovak.space |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
11.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
61,13 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
61,92 € |
03.06.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002826 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
64,56 € |
04.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001715 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
64,80 € |
23.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
refundácia VEGA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
64,90 € |
28.10.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
66,00 € |
08.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003129 |
Balená vod 20 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,00 € |
14.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
67,00 € |
24.06.2024 |
|
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Elektrina 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
06.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
Elektrická energia 04/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Elektrická energia 06/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
Elektrická energia 07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002580 |
energie 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
03.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
obdobie 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
06.09.2024 |
|
10.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002798 |
Energie 10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003039 |
energie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
