| 0000002364 |
refundácia cestovných nák |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
37,80 € |
19.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002559 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
39,84 € |
28.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
39,90 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
BL248UP - sada stieračov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,02 € |
30.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,54 € |
17.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001097 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,54 € |
17.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
BT197EF - stierače |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
42,54 € |
27.09.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003258 |
Balená voda 13 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
42,90 € |
02.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003491 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
43,68 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Etiketa Zebra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
44,40 € |
24.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
45,00 € |
06.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
45,12 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
46,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003219 |
Balená voda 14 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
46,20 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
47,00 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Potreby na stolovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
47,33 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
Predĺž. dom. 03/24-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
48,00 € |
24.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
Licencie 08/24-08/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002981 |
uskladnenie kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002985 |
výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003131 |
Prezutie pneum. BL688TN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
14.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003210 |
výmena kolies - BL248UP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003208 |
výmena kolies - BL407ZR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003228 |
BL979LC - prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
28.11.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003209 |
výmena kolies - BA513UI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
26.11.2024 |
|
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002530 |
Balená voda 15 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
49,50 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
49,99 € |
17.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001285 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
50,00 € |
19.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
20.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
