| 0000001680 |
Potreby na stolovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
47,33 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
Predĺž. dom. 03/24-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
48,00 € |
24.04.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
Licencie 08/24-08/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002981 |
uskladnenie kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002985 |
výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
25.10.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003131 |
Prezutie pneum. BL688TN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
48,00 € |
14.11.2024 |
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002530 |
Balená voda 15 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
49,50 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
49,99 € |
17.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001285 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mária Boorová BOOR ART |
37272756 |
|
50,00 € |
19.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
20.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
Dobropis k f. č.248800283 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
Kytica |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nitrakvet s.r.o. |
48310972 |
|
50,00 € |
26.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001770 |
Kytica kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Martina Hanuliaková |
48268917 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
15.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002622 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002828 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PHDr. Jana Čvirková Súdnoznalecká tlmočníčka-prekladat. |
Z |
|
50,00 € |
04.10.2024 |
|
15.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003003 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
Otvarák na fľaše |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAJKA ADV, s. r. o. |
36665037 |
|
51,06 € |
19.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
51,19 € |
11.10.2024 |
|
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003091 |
Prezutie pneum. BL130GR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
51,84 € |
12.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002454 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
52,39 € |
08.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002486 |
Balená voda 16 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,80 € |
13.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
54,00 € |
08.07.2024 |
|
16.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003042 |
balená voda 17 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,10 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001756 |
BT919EF - servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,16 € |
30.04.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
oprava požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,58 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
BL407ZR - stierače |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,90 € |
02.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
57,00 € |
18.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
Mapa 253 color |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
57,60 € |
20.05.2024 |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
