Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002141 vratný obal - Hanulova Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 29,80 € 18.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000001265 DEKVS_dobropis 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,92 € 15.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001119 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 22.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001301 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001754 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30,00 € 30.04.2024 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000002018 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30,00 € 04.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000001663 Podnos Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BLOMUS s.r.o. Z 30,30 € 16.04.2024 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0000002892 Balená voda 10 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,00 € 11.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002971 Balená voda 10 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,00 € 21.10.2024 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000002430 BL 631LV servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,49 € 05.08.2024 03.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001401 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001399 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001481 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 34,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001533 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 28.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001226 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 34,50 € 12.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001153 Letenka - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 36,00 € 29.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001966 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 36,00 € 27.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001080 Zľava DEKVS 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 37,40 € 17.01.2024 01.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000002364 refundácia cestovných nák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita Zvolen 00397440 37,80 € 19.07.2024 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002559 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 39,84 € 28.08.2024 04.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001141 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 39,90 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001155 BL248UP - sada stieračov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,02 € 30.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001096 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001097 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000002766 BT197EF - stierače Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 27.09.2024 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002743 Etiketa Zebra Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 44,40 € 24.09.2024 02.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002047 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 45,00 € 06.06.2024 18.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001302 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 45,12 € 21.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001500 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 46,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001448 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 47,00 € 13.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »