Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003434 balená voda 8 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 26,40 € 12.12.2024 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000001362 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 26,50 € 04.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000002527 Zľava k DEKVS 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,50 € 21.08.2024 28.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000001928 BL574PE - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 26,52 € 21.05.2024 06.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001185 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 26,88 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000002702 Mobilné dáta 06/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 27,30 € 02.09.2024 20.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000003141 DEKVS zľava 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 27,52 € 18.11.2024 28.11.2024 20.12.2024 Faktúra
0000002416 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 27,84 € 30.07.2024 09.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002287 Servis auta - BL301LO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 28,38 € 09.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000001816 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 28,80 € 09.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000002141 vratný obal - Hanulova Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 29,80 € 18.06.2024 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000001265 DEKVS_dobropis 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,92 € 15.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001119 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 22.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001301 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001754 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30,00 € 30.04.2024 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000002018 Účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 30,00 € 04.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000001663 Podnos Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BLOMUS s.r.o. Z 30,30 € 16.04.2024 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
0000002892 Balená voda 10 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,00 € 11.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002971 Balená voda 10 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,00 € 21.10.2024 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003409 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 33,12 € 12.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000002430 BL 631LV servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,49 € 05.08.2024 03.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001401 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001399 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001481 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 34,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001533 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 28.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001226 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 34,50 € 12.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001153 Letenka - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 36,00 € 29.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001966 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 36,00 € 27.05.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000003545 Balená voda 11 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 36,30 € 19.12.2024 31.12.2024 07.01.2025 Faktúra
0000001080 Zľava DEKVS 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 37,40 € 17.01.2024 01.02.2024 21.03.2024 Faktúra