| 0000001532 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
17,00 € |
28.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003435 |
vodné,stočné 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
17,71 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001459 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
15.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
Cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
Cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
31.05.2024 |
|
11.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002195 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
24.06.2024 |
|
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002507 |
vyúč. nákl. za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
19,03 € |
16.08.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
Refundácia služ. cesty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
19,22 € |
08.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001662 |
DEKVS_zľava 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,76 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002711 |
odpad. nádoba Minolta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
21,00 € |
19.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003520 |
DEKVS_zľava_112024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,12 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Oprava vydajníka vody |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,20 € |
13.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002485 |
Výdajník na vodu- oprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,20 € |
13.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002967 |
DEKVS_zľava_092024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,90 € |
21.10.2024 |
|
05.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003053 |
preklad |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
22,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,08 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
DEKVS_zľava_05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,48 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001911 |
DEKVS_zľava_042024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,74 € |
17.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
DEKVS_zľava 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,06 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
Balená voda - 7 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,10 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,10 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003071 |
Vodné,stočné-nedop. 11/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
23,20 € |
07.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002550 |
Servis auta - BL806LA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
23,22 € |
26.08.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
DEKVS_zľava_062024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,96 € |
17.07.2024 |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
Predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
24,00 € |
04.01.2024 |
|
15.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002708 |
DEKVS_ZĽAVA_082024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,28 € |
17.09.2024 |
|
26.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Mobelné dáta 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
24,76 € |
02.09.2024 |
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
Konferenčný poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
25,00 € |
10.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001782 |
BL301LO - servis auta |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
25,80 € |
06.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
BL988XI- servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
25,80 € |
22.07.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
