| 0000003270 |
balík služieb 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
02.12.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001704 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
19.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003236 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
02.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
97,50 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
27.02.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001741 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
26.04.2024 |
|
09.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001807 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
07.05.2024 |
|
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
27.05.2024 |
|
12.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.06.2024 |
|
28.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003017 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
30.10.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003233 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
98,00 € |
29.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003464 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000002595 |
Vodné, stočné 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
98,50 € |
05.09.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
Balená voda - 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
09.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002407 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
99,00 € |
29.07.2024 |
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Sendlai |
44512732 |
|
99,00 € |
09.08.2024 |
|
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002579 |
Balená voda 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
03.09.2024 |
|
18.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
99,00 € |
11.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Balená voda 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
25.10.2024 |
|
07.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003221 |
podložka CLIP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
99,00 € |
27.11.2024 |
|
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
predplatné 01-06/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
99,60 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
