| 0000001995 |
Oprava - výdajník na vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,54 € |
28.05.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
06.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001001 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
04.01.2024 |
|
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001864 |
BL 073GK - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
14.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002605 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
06.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
Licencia 01/24 - 01/25 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
16.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001795 |
Licencia 04/24 - 04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002226 |
Licencia 06/24-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.07.2024 |
|
15.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002575 |
Licencia 09/24-09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
03.09.2024 |
|
11.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002786 |
doména 09/24-09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.10.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001738 |
kohútik - komplet/ oprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
12,60 € |
26.04.2024 |
|
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002557 |
Balená voda 4 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
28.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002891 |
Balená voda 4 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,20 € |
11.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002508 |
Oprava - výdajník na vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,24 € |
19.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné 2-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001806 |
Vodné, stočné 04-05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.05.2024 |
|
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002079 |
Vodné,stočné 05-06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
vodné,stočné 6-7/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
17.07.2024 |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
vodné,stočné 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
08.08.2024 |
|
21.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002646 |
Vodné, stočné 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
11.09.2024 |
|
19.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002839 |
Vodné, stočné 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
Balená voda 5ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
21.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002794 |
Balená voda 5 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002796 |
Balená voda 5 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
16,50 € |
01.10.2024 |
|
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
