| 0000001064 |
Zrážky 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
40,50 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001030 |
dymo pásky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
40,75 € |
19.01.2023 |
|
31.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
občerst. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
42,86 € |
07.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001570 |
Simultánne tlmočenieEN-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
44,00 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
44,70 € |
11.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
preplatok za 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,80 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002979 |
STN ISO EN 9001 Systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
45,50 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002706 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
45,60 € |
24.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002918 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
46,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002302 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
46,49 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002943 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
46,79 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002942 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
46,79 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
02-05/2023 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
vod,sto.Pionierska2022-23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002792 |
BL073GK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
47,05 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
Príslušenstvo k mobilu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
47,20 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
10.07.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002829 |
Zrážky - 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
47,99 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002390 |
Obálky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
48,00 € |
08.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003054 |
Obálky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
48,00 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
Samofin. 08/23 - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
49,00 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001873 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
24.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
