| 0000002194 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
18.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001575 |
Kontrola EPS 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
Kontrola EPS - 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
Kontrola EPS 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
mesačná kontr.EPS 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
144,00 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003090 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
146,26 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002198 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
148,00 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001797 |
Refundácia nákladov na SC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
148,03 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
149,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001879 |
vodné, stoč. 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
151,67 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,89 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001697 |
17.04.-16.05.2023Černyšev |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
17.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
vodné,stočné -Černyševské |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
22.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
vodné,stočné Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001008 |
vodné,stoč-Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
16.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
Vodné, stočné 06-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
