| 0000001273 |
BL574PE servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
114,22 € |
06.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
Roll up Standard |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
114,72 € |
30.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002669 |
Občerstvenie účas. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
116,78 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
117,59 € |
18.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002612 |
osvedčenie 3x, výpis z OR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
118,20 € |
12.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
LS 14500, batéria 3,6 V |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
118,80 € |
21.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003012 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001413 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
119,52 € |
30.03.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Digital- 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
24.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Digital- 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
24.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001922 |
montážna plošina-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
120,00 € |
20.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001290 |
presun CP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
120,00 € |
07.03.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
Školenie, Školenie - OPII |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002475 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
21.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
poist. stánku EXPO NAFSA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roca Services Corp. |
. |
|
121,28 € |
24.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003052 |
BT289EK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
122,38 € |
08.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
Servis - BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
123,12 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Plyn 01-03/2023 Preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
124,20 € |
11.04.2023 |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
125,28 € |
17.07.2023 |
|
21.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002868 |
balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
14.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003274 |
Balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
29.12.2023 |
|
11.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
Licencia MS Project Plan1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ICT NWT s.r.o. |
|
|
126,00 € |
15.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
126,00 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002945 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
126,41 € |
23.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002584 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
128,78 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
