Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001654 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 11.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001481 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 11.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001319 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001117 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001028 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 19.01.2023 27.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000002117 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 103,68 € 17.07.2023 28.07.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001608 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 105,22 € 03.05.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001235 páska YMCKO 400 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 105,60 € 27.02.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001358 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 106,11 € 16.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000003141 Prehl. požiar. uzáverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 107,30 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001878 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 107,57 € 13.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002760 Predĺženie 11/23 - 11/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 108,00 € 03.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002980 ONLINE školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 30.11.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002969 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 108,00 € 30.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002666 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 18.10.2023 26.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000001517 DEKVS_DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 109,45 € 18.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001527 DEKVS_DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 109,45 € 18.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002385 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 110,00 € 07.09.2023 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000003285 Predplatné 12/23 - 12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 110,00 € 29.12.2023 29.12.2023 19.01.2024 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000003112 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 111,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001614 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 112,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001614 Napájací adaptér Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 112,99 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001715 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 114,00 € 23.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »