| 0000002304 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
22.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001908 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
02.06.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001797 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
25.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
školenie - mzdy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
08.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
servis BT919EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
poistné plnenie BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
31.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001255 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
67,50 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
67,86 € |
14.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
2-5/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
68,76 € |
31.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
cukr. výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
08.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001425 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001176 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
11.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
program MDD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
69,95 € |
16.06.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
Členský príspevok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
08.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002779 |
Čipová karta 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001826 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
72,00 € |
30.05.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
12.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
73,20 € |
25.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003163 |
Počítačová myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,40 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
73,47 € |
28.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
73,47 € |
28.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003055 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
73,60 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001953 |
osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
73,93 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
