| 0000001607 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
27.04.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001322 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
14.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pohrebníctvo ASUNCION s.r.o. |
50040600 |
|
100,00 € |
10.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
100,80 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
101,52 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002082 |
BA 513UI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
102,00 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002804 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002669 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002669 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
103,20 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
BL631LV klampiarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
103,29 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
kongres |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUAPARK Poprad, s.r.o. |
36482609 |
|
103,50 € |
11.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
106,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003084 |
Prehl. požiarnych uzáv. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
108,00 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002136 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
18.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,30 € |
09.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
Digital 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
Digital 10/22 - 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003154 |
ročné pr. 12-2022/12-2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
20.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001785 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
111,95 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
