| 0000002516 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
08.09.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002009 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002008 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001902 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
13.06.2022 |
|
22.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
09.05.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
vzdelávanie - 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001505 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001439 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
školenie 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001212 |
školenie Vigľašová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
17.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,14 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001703 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001296 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
90,00 € |
23.06.2022 |
|
20.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001664 |
Spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
90,00 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
90,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001978 |
pečiatka s textom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
91,61 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001978 |
pečiatka s textom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
91,61 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
letenka- Brusel, Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
92,35 € |
25.03.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002801 |
tématický monitoring médi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
93,48 € |
09.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
93,94 € |
24.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
