| 0000002285 |
Tlač kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
Tlač kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000338 |
čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
kontrola PO Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
72,43 € |
17.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000984 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
72,72 € |
10.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
72,86 € |
25.08.2021 |
|
02.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
11-12/19 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
73,55 € |
13.01.2021 |
|
12.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001810 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
74,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000664 |
290421-účastník-Lukáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000841 |
seminár - Horváthová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000356 |
školenie Schauerová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000373 |
180321 info zákon Mikula |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
74,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001460 |
Tlmoč. do posunk. jazyka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Pavol Roman |
47607335 |
|
75,00 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000043 |
dobropis k FA 8273334708 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,60 € |
26.01.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002448 |
predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
75,90 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000394 |
denník online Stndard 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
75,90 € |
26.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002096 |
4x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
76,80 € |
02.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001717 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
12.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001563 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
BL 806LA servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,45 € |
16.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001283 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,69 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
časopisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
1 prístup - 1/2022-1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
78,00 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000611 |
školenie Schönová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
30.04.2021 |
|
07.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
