| 0000000232 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000731 |
5/21 černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000943 |
6/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000134 |
2/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
7/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000808 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
49,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
hyg. prostr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000926 |
hyg. potreby - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001665 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
BL 301LO - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000077 |
osobná karta, výdajka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,84 € |
03.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000129 |
1/21 Tomašikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
52,38 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
52,82 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000387 |
Vega 9 - Mojžíš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
53,40 € |
26.03.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002045 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
23.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
reprezentačné, catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
28.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
25.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001011 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
14.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001044 |
repprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
22.06.2021 |
|
29.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001413 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
30.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001243 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
26.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001048 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
22.06.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001072 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000947 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000173 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
58,37 € |
19.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002389 |
predložky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
