| 0000000462 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
165,89 € |
07.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002330 |
pc príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
167,39 € |
31.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000038 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,46 € |
22.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
18.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
18.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
vzdelávanie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.09.2021 |
|
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000360 |
seminár Švihorík,Demko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
168,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000558 |
oprava kamerového systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
20.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
vzdelávanie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000225 |
vzdelávanie- 250221 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
03.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000354 |
školenie Hrubá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
168,00 € |
19.03.2021 |
|
24.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
Servis kamier Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
26.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000355 |
školenie Hajdúková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
169,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000401 |
tlač, civil. obrana 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
29.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
servis EZS,SKV a CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
170,30 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001682 |
káva, hrnčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
172,20 € |
06.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000047 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,51 € |
03.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
12/21 Tomašikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
173,93 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
školenie - Kotlasová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
174,00 € |
08.07.2021 |
|
14.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001808 |
BL130GR- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
174,54 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001866 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
175,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
10-11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
10-11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
vodné, stočné -Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001564 |
8-9/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
23.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000334 |
2-3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000559 |
vodné, stočné- Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
vodné stočné- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
19.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
