| 0000002158 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001678 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000290 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000965 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000728 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000388 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000099 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
tel. poplatky- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.01.2021 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002021 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
156,94 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000306 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
157,32 € |
11.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000154 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
157,56 € |
15.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
školenie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000157 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000194 |
školenie chlupíková,Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
24.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001165 |
odb.tr. -Lehocká, Auxtová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
158,00 € |
14.07.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001746 |
ubytovanie, raňajky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Mamut s.r.o. |
52331687 |
|
158,50 € |
15.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000049 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
160,68 € |
27.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
popolník voľne stojací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
160,81 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
popolník voľne stojací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
160,81 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000005 |
pneumatika DUNLOP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
161,00 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000389 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
161,35 € |
26.03.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000454 |
Flipchart na kolieskach |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,20 € |
19.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000039 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,69 € |
22.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
164,96 € |
21.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000757 |
CONVBDC/SDI/HDMI3G/PS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
165,60 € |
10.05.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
