| 0000000636 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
124,85 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001001 |
ele. energie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
125,59 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000535 |
Oprava poruchy kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
126,00 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000812 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
126,11 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
12/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
126,50 € |
31.12.2021 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002102 |
školenie 2os |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
128,00 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
130,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
131,00 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
131,62 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000283 |
G.Tomášikova-fólie,montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
132,00 € |
09.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000868 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delight Caffé Company s.r.o. |
50810791 |
|
132,00 € |
21.05.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000597 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
133,24 € |
27.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001890 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,35 € |
04.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
seminár 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
135,00 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000878 |
pracovné odevy 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
135,00 € |
26.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001393 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
135,96 € |
25.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000025 |
dobropis k FA 9001377564 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,26 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
136,50 € |
13.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001142 |
energie 6/2021 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,76 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
138,88 € |
08.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000486 |
3/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
138,91 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002414 |
zákon o verej.obst. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000113 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
141,56 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
