| 0000002149 |
ZZSR 2021 preddavok 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
ZZ SR 3 preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
23.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000501 |
servis tlaku Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
108,00 € |
12.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000201 |
školenie Urbán |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
25.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
hygienická kontrola 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
108,24 € |
23.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001786 |
zráž., vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
108,28 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
ubytovanie študenta8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
19.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
21.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
Černyševského 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,20 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
vodné,stočnéČernyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,22 € |
07.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000972 |
5/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
111,62 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
111,99 € |
25.08.2021 |
|
02.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002333 |
servis pož. uz. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
113,68 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002333 |
servis pož. uz. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
113,68 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
24.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
registračný pop.-Balážová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
114,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000740 |
školenie Kocskovics |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
07.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000376 |
online 8.4.2021 Moncoľová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000375 |
online 24.2.2021Moncoľová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000374 |
online 2.2.2021 Pathóová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000505 |
ONLINEškolenie-Gottlieber |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
12.04.2021 |
|
20.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
7/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
114,02 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000738 |
servis BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
115,85 € |
06.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002106 |
12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
11/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
10/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
8/2021 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000445 |
4/21 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000217 |
3/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000674 |
zemný plyn 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
