Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000910 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 02.06.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000002204 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 91,02 € 10.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001450 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 92,22 € 07.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000170 pákový zoraďovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 93,36 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000248 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 93,56 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001537 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 21.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000440 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000668 rohože- Stomová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000284 Stromová 1 - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001248 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001232 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001083 rohože 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 30.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000894 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001811 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 94,55 € 25.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000482 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 94,72 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000857 zverejnenie prac. ponuky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 21.05.2021 04.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001035 obnova certifikátov 8ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 95,52 € 17.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000744 4/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 95,86 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002074 registrácia zmluvy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 96,00 € 01.12.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000321 ONLINE školenie 11.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 96,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000663 účastník Alica Zajacová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 96,00 € 03.05.2021 12.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001020 kontrola ihriska 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Paulovič 37414321 96,00 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000880 káva Barista Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 96,29 € 26.05.2021 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000510 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 96,30 € 13.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001264 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 96,89 € 02.08.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000169 dosky na dokumenty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 97,72 € 18.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001879 skladovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 98,00 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000601 2x obal na MacBook Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 98,00 € 27.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001699 USB token Šimonová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 98,40 € 08.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001097 oprava havar. stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 98,40 € 01.07.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra