Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001635 online školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 85,00 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000816 školenie Kosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 85,00 € 01.06.2021 09.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001225 magnetická tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 85,68 € 22.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001736 vzniknutý preplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 85,76 € 14.10.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001275 6-7/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 86,29 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001727 občerstvenie - káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 86,38 € 13.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000237 BL 774LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 86,42 € 04.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001047 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 86,89 € 30.06.2021 07.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000255 urgentný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 87,60 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000002083 školenie Čamborová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000928 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 88,45 € 04.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000002446 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 31.12.2021 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002267 školenie Horecká Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 17.12.2021 21.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002210 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002023 školenie Guthová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 22.11.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001978 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001978 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 12.11.2021 25.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001764 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 15.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001640 školenie Urbánek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 04.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001303 školenie 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 05.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001330 odb.trening AJ 1os Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 11.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001061 odborný tréning AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 23.06.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002161 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001998 11/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001998 11/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001776 Nian Zhu ubytov. 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 18.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001562 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000040 testovacie potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 89,23 € 22.01.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000002386 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000000938 školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 09.06.2021 15.06.2021 30.09.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »