| 0000003162 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
467,41 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003149 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
811,38 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003143 |
Vlajky s držiakmi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
847,20 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003159 |
preplatok 4-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
20,54 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003145 |
Inštalaterské práce 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 422,56 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003141 |
Prehl. požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003157 |
vizitky,menovky,hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BELICA PRINT s.r.o. |
55582010 |
|
899,40 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003161 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
476,22 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003166 |
Učebné pomôcky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4 810,69 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003147 |
Služba podpory 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003196 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003175 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003197 |
Čistenie záclon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Riant, s.r.o. |
46379681 |
|
172,20 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003198 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 105,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003174 |
Presunutie hliník. dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
344,40 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003195 |
Balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
nájomné,ost.nák 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 434,40 € |
16.01.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002968 |
BL073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
160,64 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002974 |
mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 891,80 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002996 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,12 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003035 |
Prezutie kolies |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 553,59 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003037 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
17 850,00 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003051 |
Prenájom vozidiel 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003053 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003087 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003086 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003105 |
Prevádzka uzla siete4Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003093 |
Príslušenstvo k mobilom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,08 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
