Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002990 Nájomné - 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 63 736,08 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002978 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 179 375,00 € 30.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002992 Služby - 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 37 738,48 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002865 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002867 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 14.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003026 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 590,14 € 05.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003023 Požiadavka- zmena 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 113 280,00 € 24.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003041 Chemické čistenie kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 3 540,00 € 07.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003072 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 048,00 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003081 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 466 470,20 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003084 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 537 790,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003102 Elektrina 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 000,33 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003083 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 314 788,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003095 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 307 120,40 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003091 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 713,92 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003082 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 909 104,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003101 Elektrina 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 885,58 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003103 Upratovacie služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 954,24 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003130 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003134 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003132 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003128 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003138 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003135 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003136 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003127 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003131 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003125 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003117 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 302 220,50 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003126 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »