Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002702 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 453,00 € 24.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002756 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 441,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002756 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 441,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002758 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002758 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002758 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002757 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 404,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002757 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 404,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002757 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 404,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002737 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 365,65 € 30.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002737 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 365,65 € 30.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002737 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 365,65 € 30.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002813 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 500,69 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002778 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002778 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002778 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002778 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 86,40 € 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra