Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002789 servis predložiek 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002789 servis predložiek 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002789 servis predložiek 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002808 zazimovanie bazénu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 110,21 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002817 Objed. na zabezp. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 046,63 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002818 energie 11/2023 Strom.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002818 energie 11/2023 Strom.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002818 energie 11/2023 Strom.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002818 energie 11/2023 Strom.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002806 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 836,04 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002806 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 836,04 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002806 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 836,04 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002805 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 197,60 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002806 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 836,04 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002805 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 197,60 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002732 Letenka -Wien-Madrid-Wien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 431,00 € 27.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002732 Letenka -Wien-Madrid-Wien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 431,00 € 27.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002702 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 453,00 € 24.10.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra