Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002895 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 136,49 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002895 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 136,49 € 16.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002847 DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 000,00 € 13.11.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002740 stolička 4ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEDEXO SK s.r.o. 45348987 3 595,20 € 31.10.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002898 Štipendium - Grajcarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 12 870,00 € 16.11.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002897 štipendium - Tallová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 20 770,00 € 16.11.2023 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002655 PHM, služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 975,25 € 18.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002729 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 307,00 € 27.10.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002829 Zrážky - 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,99 € 09.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002823 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 09.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002795 Poplatky za služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002783 Apple iPhone 15 Pro Max Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 06.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002819 ALICE 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 3 600,00 € 08.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002834 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 314,00 € 10.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002841 Servisné služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 13.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002796 tel. popl. 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 554,05 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002816 právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 210,00 € 08.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002828 bezpečnostná služba 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 09.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002788 ochrana objektov 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 15 556,90 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002889 Zákon o kontrole v ŠS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 26,40 € 16.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002850 čipová karta 6 kusov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 216,00 € 14.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002850 čipová karta 6 kusov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 216,00 € 14.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002759 školenie - MS Excel 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 453,60 € 02.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002723 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o. 64616398 1 320,00 € 27.10.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002802 mesačný paušál 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 07.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002814 spravodajský servis 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 08.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002811 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 560,00 € 08.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002881 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002876 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 15.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra