| 0000002915 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
Kontrola EPS 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002951 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 503,00 € |
24.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002916 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
310,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002914 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
592,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
NŠP III.Q /2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
266 572,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002932 |
NŠP III.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 080,39 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002960 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
170,00 € |
28.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002797 |
Elektrina 03/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 405,00 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
LS 14500, batéria 3,6 V |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
118,80 € |
21.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
energie 1/2023 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 506,48 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 341,48 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 286,04 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Dezinfekcia bojlerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dixo, s. r. o. |
47767545 |
|
6 900,00 € |
16.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002935 |
servis, opravy tel. zar. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 479,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002930 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 621,80 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002958 |
upgrade balíka VPN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
16 032,00 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002912 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
21.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002956 |
Migrácia portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
10 420,80 € |
13.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
1 395,49 € |
24.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002929 |
vykurovací syst. - údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladder, s.r.o. |
31639003 |
|
16 560,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002953 |
Kancelárska stolička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
1 706,40 € |
24.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
511 638,00 € |
12.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002820 |
ALICE ITS a CTP 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
47 000,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002821 |
CERN ISOLDE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
12 500,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002844 |
mobilné telefóny 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
13.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002938 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
271,00 € |
22.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002946 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
95,00 € |
23.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
