| 0000002839 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
63 690,00 € |
10.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002825 |
Servisné služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
108 865,50 € |
09.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002963 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 569,06 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Tomáš Pešek - CONTRA |
41635191 |
|
1 000,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002962 |
Vydavateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 356,00 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003009 |
Migrácia portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003062 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
10,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 440,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003029 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
375,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003028 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
928,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003061 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
493,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003055 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
3 947,52 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003018 |
Telekom. služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 323,90 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003060 |
preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 241,00 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003064 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
32,80 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002977 |
Licencia 11/23 - 11/26 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
8 326,15 € |
30.11.2023 |
|
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003046 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
9 999,60 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003005 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
04.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002936 |
Hodnotenie op. programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
51 300,00 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002976 |
kytica 2x, veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
269,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002975 |
balík služieb 11/23-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
Balík Biznis 365 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
238,80 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
FinStat 11/23 -11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
810,00 € |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002910 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 950,00 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002961 |
Licencia SW Corinth |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Corinth s.r.o. |
24120758 |
|
11 995,20 € |
28.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002979 |
STN ISO EN 9001 Systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
45,50 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002966 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 284 429,60 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
