| 0000003292 |
DEKVS LČ 62 94667 200 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 300,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003291 |
DEKVS LČ 62 94667 200 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 300,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003293 |
DEKVS LČ 62 94667 200 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 300,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003215 |
skúška elekt. inšt. budov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OPAlight.SK s.r.o. |
51712831 |
|
4 200,00 € |
19.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003259 |
Daňové poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GT&C Slovakia k. s. |
43873464 |
|
6 000,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003258 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OK BISTRO s.r.o. |
48213918 |
|
2 500,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003245 |
Nájomné 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003244 |
Energie 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003256 |
PRINCE2 Agile Foundation |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
1 080,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003243 |
Služby 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003257 |
Občerstvenie na školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
487,92 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002852 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002856 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002854 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002860 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002861 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002853 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002858 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002710 |
Služby podpory 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
81 959,70 € |
25.10.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002851 |
Služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
62 204,40 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002857 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002859 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002862 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002855 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002864 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002972 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
100,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Energie - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002863 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
