| 0000001905 |
Licencia M365 EDU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
10/21 servis Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
95 338,50 € |
03.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 358,27 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
10/21 mim. upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 054,40 € |
05.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001853 |
oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erik Všelko – Rekonštrukcie |
50846396 |
|
250,00 € |
03.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
PCR vyšetrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
4 350,24 € |
28.10.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001482 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 833,55 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
153 008,09 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
197 274,24 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001483 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
91 555,07 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
10/21 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
149,41 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
tel.požiadavky 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 709,00 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001932 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001884 |
letenka Paulis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
912,00 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
10/21 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 854,78 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
tel.požiadavky 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 709,00 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 447,32 € |
12.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 447,32 € |
12.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
21 378,00 € |
03.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
