| 0000002015 |
spravod. servisTASR 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
spravod. servis TASR 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
spravod. servisTASR 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
10-11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
10-11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
1 106,39 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
občerstvenie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
1 106,39 € |
23.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Sklenené vázy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Rona a.s. |
31642403 |
|
2 280,00 € |
12.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Sklenené vázy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Rona a.s. |
31642403 |
|
2 280,00 € |
12.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
VIMEO Business Membership |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
574,80 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002014 |
spravod. servis TASR 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002014 |
spravod. servis TASR 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
VIMEO Business Membership |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
574,80 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
respirátor FFP3- covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
10-11/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
461,72 € |
16.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
spravod. servis TASR 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001889 |
10/21 BOZP a PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
04.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001629 |
pracovný obed 6.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
315,36 € |
04.10.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
montážne, dodacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
17 845,28 € |
09.11.2021 |
|
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002002 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,70 € |
18.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001847 |
Pridanie možnosti úhrady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
17 635,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
Rozšírenie obrazovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
7 214,40 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
Výkaz firemných bánk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
13 627,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
70,80 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
