| 0000002012 |
vysielaci čas v doprave |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
16 413,60 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
10/21 kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
17 924,40 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002011 |
vysielaci čas 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
11 985,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
vysielaci čas 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zoznam, s.r.o |
36029076 |
|
15 000,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002008 |
inzercia 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 285,72 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002009 |
vysielaci čas 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
14 256,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
22 066,08 € |
04.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
10/21 vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
5 406,00 € |
04.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 785,46 € |
10.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
15 447,74 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001956 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30 391,76 € |
10.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
10/21 podpora prevadzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
vysielací čas 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
6 166,80 € |
21.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 789,53 € |
10.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
kampaň v E2 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
19 617,60 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001760 |
reklama 4.10-8.10.2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
6 249,60 € |
15.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
kampaň 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
14 469,00 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001800 |
vysielací čas 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
12 168,00 € |
21.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
186 923,34 € |
12.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
registrácia zmluvy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
96,00 € |
01.12.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002039 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
školenie Guthová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002041 |
odborný tréning 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
198,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002029 |
pohonné hmoty 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 344,05 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
školenie Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
102,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
Zasielanie mailov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 817,60 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 788,00 € |
02.12.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002027 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
760,24 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002026 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
131,62 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
