| 0000002151 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
156,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
11/21 predložky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
ZZSR 2021 preddavok 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
1/22 servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
letenka Husár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
319,00 € |
06.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
11/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
06.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
ZL 10 Exp.posúd.dopadov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
79 632,00 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002096 |
4x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
76,80 € |
02.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002107 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
03.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
4x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
18,00 € |
02.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
ser.has.pr. - Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
184,75 € |
25.10.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
oprava pož.uz.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
71,46 € |
25.10.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
učebné pmôcky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4 236,96 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 122,41 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 621,83 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002161 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
práce a službyVT 10-12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
prepojenie SAP AIS2 UCM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
25.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 470,13 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 771,68 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3 523,08 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
88 434,70 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 286,58 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
235 389,60 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001969 |
služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 284,98 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
