| 0000001288 |
poplatky 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
Apple iPhone Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
10.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
173,00 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
oprava HP CLJ CM 3530fs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
poplatky 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 695,11 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
Telekom. služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 204,30 € |
08.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001258 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
290,50 € |
03.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
Delonghi ECAM 22.122.B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
2 294,00 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
mobilný hlas, dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 229,22 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
31,68 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
Protokolárne dary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
204,00 € |
03.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 188,00 € |
22.02.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
Preklad dokumentu-Aj doSj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
20,25 € |
16.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
20.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
Energie 2022 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
5 532,90 € |
08.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Zemný plyn 03/2023 6xOM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 231,00 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
Ticket Restaurant 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
28 751,47 € |
06.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Bezpečnostná služba 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 296,45 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Služby tech. podp. 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
28 700,10 € |
27.01.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
samofinancovanie 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 266,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001340 |
Paska Zebra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
194,64 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
343,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
20.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
Skartovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
28218434 |
|
574,98 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 918,27 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
168,00 € |
17.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
