| 0000001304 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001303 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
oprava -Kyocera Task alfa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 972,61 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001365 |
služba podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001270 |
príspevok NA62 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
06.03.2023 |
|
30.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
servis za obd. 2,3,4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
15.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
22.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
13.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001228 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
249,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001353 |
stav. práce - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
738,37 € |
16.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
Servisné služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
194 686,80 € |
03.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
Kontrola EPS 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
20.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
22.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
Vodné, stočné 02,03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
804,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
Servisná podpora - 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
služby hepldesk 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
527,88 € |
24.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
ATLAS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
78 800,00 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
elektrina 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 776,47 € |
14.02.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
elektrina 1/2023 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 747,53 € |
14.02.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001357 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
80,19 € |
16.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
Letenka, ZPC, Poľsko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
666,00 € |
07.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
755,35 € |
17.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
monitoring médií 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
17.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
106,11 € |
16.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
