| 0000001045 |
teplo,zrážky,voda 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 124,42 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
BL663TN - oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
6,19 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001036 |
Vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
665,75 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,88 € |
16.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
2 licencie CENKROS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
990,72 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001070 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,90 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,89 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
214,55 € |
27.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
BT273IA - prezutie pneu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Žilina, s.r.o. |
31600115 |
|
1 669,27 € |
16.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
228,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001075 |
Letenka - Klikač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
522,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
484,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
Letenka - Bracho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
140,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
131,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
Zbierka zákonov 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
218,59 € |
20.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001047 |
Únikové schodisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FORT STAV, s.r.o. |
36760447 |
|
50 988,00 € |
24.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
skartácia dokumentov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
kontrola EZS, CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
485,00 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001077 |
Letenka - Dankovčíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
607,50 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
vod,stoč-Hanul12/22-01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
297,37 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
Kontrola EPS - 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 456,55 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 423,73 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
348,00 € |
01.02.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
LED osvetlenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
762,00 € |
27.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001068 |
Stravovanie, ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
750,60 € |
27.01.2023 |
|
07.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
