| 0000001240 |
APOLLO RENNA black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
BL767JL- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 630,92 € |
02.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
BT459DT - mikrobaterie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
22.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001204 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
96,18 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
znalecké posudky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
475,00 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001320 |
2/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 563,14 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
2/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
378,58 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001314 |
servis Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
443,71 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
bezdrôtový prijímač,vysie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
J&J service s. r. o. |
51316684 |
|
996,00 € |
09.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001310 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
948,84 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
2/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
433,99 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001312 |
havarijné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 460,24 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
samofinancovanie 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
974,00 € |
08.03.2022 |
|
16.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
seminár Kaščáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
86,00 € |
08.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
tréning AJ 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
258,00 € |
07.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
625,92 € |
10.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001304 |
tréning AJ 3 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
297,00 € |
07.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001270 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
220,42 € |
03.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001294 |
monitoring médií 02/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
04.03.2022 |
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 722,80 € |
04.03.2022 |
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
členské IPPOG 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
11.03.2022 |
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
Balík Korzár - 1/18 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
294,00 € |
04.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001344 |
2/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
11.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 047,90 € |
08.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
09.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
2/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16 385,52 € |
07.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
skriňa univerzálna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jan Mihuc |
45457085 |
|
878,87 € |
14.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
2-3/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
