| 0000001239 |
mesačná kontr. EPS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
28.02.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
školenie 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
Nano FFP2 respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wiliwa s.r.o. |
53233239 |
|
79,85 € |
03.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001245 |
webinár 17.02.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001235 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
259,51 € |
23.02.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
požiarne uzávery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PASADEA INTERIORS s.r.o. |
51314550 |
|
13 836,00 € |
22.02.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 586,52 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001296 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
oprava HP-Hanu,Strom1,9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 502,94 € |
03.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001283 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 663,08 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
predíženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
132,00 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001255 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
67,50 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
216,50 € |
02.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
prístup "profesionál" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
288,00 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
253,10 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001299 |
energie Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
energie Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
979,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001280 |
občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
žalúzie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
629,95 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001286 |
žalúzie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 907,70 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
kuchynské čistiace potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
192,36 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
3x osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
zástava: SR, EU, Ukrajina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
246,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001285 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
337,08 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 895,59 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
Havarijná oprava plast.ok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
1 697,28 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
